Por Expediciones
Los botones para la facturación se muestran en la barra superior:
Botones de Facturación
El primero factura la expedición seleccionada, el segundo permite imprimir la factura o enviarla y el tercero nos lleva a la factura creada.
Los permisos de facturación se pueden asignar para toda la expedición, los valores posibles son TODO, NADA, PARCIAL.
Permisos de facturación en expedición
Si se usa la opción parcial es posible asignar el permiso a nivel de la línea, en la zona del cliente según se muestra en la siguiente imagen.
Datos de la facturación
Los datos del cliente se pueden cambiar antes de que se facture la posición: Cliente, precio de venta, divisa, unidad, número del pedido del cliente, etc.
Las cantidades que se facturarán se encuentran en la parte inferior izquierda de la posición, en la fila facturar.
RECUERDE: Las cantidades de la fila abonar no se facturan ni se devuelven al stock, se consideran merma, es decir se destruyen.
Cantidades a Facturar
Recuerde que el importe de venta se calcula según las cantidades y la unidad KG/CO/CF. El precio se puede poner entrando en cada posición o usando el botón que se muestra en la siguiente imagen:
Asignar precios de venta
Con este botón se puede acceder a una pantalla que permite teclear los precios de toda la expedición en una columna.
Precios de venta
Al pulsar el botón facturar se crearán las facturas correspondientes a la expedición, y se podrá ver el número de factura de cada posición.
Posiciones Facturadas
Una vez creada la factura podemos imprimirla o enviarla con los botones indicados al principio de este párrafo.
Enviar facturas de una expedición