Facturación
Los Albaranes de compra de materiales se pueden asociar a una factura de compra de un proveedor de materiales (para hacer el pago), y los albaranes de materiales de depósito se pueden facturar al proveedor de mercancía (para hacer el cobro).
- Existen los siguientes tipos de albaranes de depósito:
- Facturación al proveedor de Materiales
- Facturación al proveedor
Facturación al proveedor de Materiales
Los albaranes de compra de materiales se pueden facturar por líneas para registrar la factura de compra del proveedor de materiales. Para ello debe usar Administración/Facturas de Compra/Mantenimiento y agregar una nueva factura, seleccione el proveedor y la serie E de ENVASES.
A continuación, usando el botón que se indica en la imagen se mostrarán los albaranes de compra pendientes de facturar para que se seleccionen las líneas que se desean incorporar a la factura. Esta factura se podrá enlazar con la contabilidad y gestionar su pago.
En los albaranes de compra, se marcarán las líneas con la factura de materiales y cuando todas las líneas estén facturadas el estado del albaran de compra se convertirá en FACTURADO.
Facturación al proveedor de mercancia
Los albaranes de depósito que se envían al proveedor de mercancia para que los use en la confección del producto se pueden facturar a dicho proveedor para cobrarle esos materiales.
Lo primero es crear el proveedor de mercancía como cliente para poder emitir facturas de venta, para eso puede usar desde Terceros/Proveedores la opción Mantenimiento/Crear como Cliente.
Para crear la factura de venta usamos Administracion/Facturas de Venta seleccionando la serie E.
Usando el botón que se muestra en la imagen añadimos las líneas que queremos facturar.
Usando el botón que se muestra en la imagen añadimos las líneas que queremos facturar.
Los albarans de depósito se marcarán con el número de factura de venta, cuando todas las líneas estén facturadas el estado será FACTURADO.
